Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 1.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.118.250
Retención DNCP
₲ 4.200
Retención IVA
₲ 31.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
06, 04, 04, 02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-198207
Monto Contrato
₲ 8.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.282.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.282.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado