Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003564
Monto de la Factura
₲ 1.821.450
Nro. Solicitud de Transferencia
31830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.349
Retención DNCP
₲ 6.425
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
000002,001,02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-197571
Monto Contrato
₲ 3.960.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.836.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.836.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM AÑO 2021
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado