Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 3.234.360
Nro. Solicitud de Transferencia
185422
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.680
Retención DNCP
₲ 11.408
Retención IVA
₲ 88.210
Retención Renta
₲ 88.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
000015, 000016, 000017
Código de Contratación (CC)
CD-28005-21-207777
Monto Contrato
₲ 11.812.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.177.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.177.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402929
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Repuestos varios para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado