Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034702
Monto de la Factura
₲ 98.700
Nro. Solicitud de Transferencia
107704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.861
Retención DNCP
₲ 352
Retención IVA
₲ 2.692
Retención Renta
₲ 1.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146390
Monto Contrato
₲ 18.384.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.870.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.608.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta