Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.016.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.673
Retención DNCP
₲ 3.622
Retención IVA
₲ 27.723
Retención Renta
₲ 18.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138921
Monto Contrato
₲ 4.641.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.542.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.413.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y REZMA DE CARACTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta