Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 8.429.299
Nro. Solicitud de Transferencia
130367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.016.110
Retención DNCP
₲ 30.039
Retención IVA
₲ 229.890
Retención Renta
₲ 153.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
023/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143559
Monto Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.010.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.960.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta