Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002701
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28526
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
023/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143559
Monto Contrato
₲ 28.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.010.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.960.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta