Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002644
Monto de la Factura
₲ 7.706.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.329.027
Retención DNCP
₲ 27.464
Retención IVA
₲ 210.185
Retención Renta
₲ 140.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
086/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-150227
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.841.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.841.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÁSCULAS PARA ANIMALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta