Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 3.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.685.054
Retención DNCP
₲ 13.809
Retención IVA
₲ 105.682
Retención Renta
₲ 70.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
040/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144493
Monto Contrato
₲ 3.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.685.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.685.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta