Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 2.497.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130320
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.375.077
Retención DNCP
₲ 8.900
Retención IVA
₲ 68.114
Retención Renta
₲ 45.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
025/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143546
Monto Contrato
₲ 2.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.375.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.375.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta