Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 1.243.050
Nro. Solicitud de Transferencia
130233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.530
Retención DNCP
₲ 4.520
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
009/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-138920
Monto Contrato
₲ 1.406.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.401.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y REZMA DE CARACTER SUSTENTABLE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta