Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002504
Monto de la Factura
₲ 11.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.798.398
Retención DNCP
₲ 40.465
Retención IVA
₲ 309.682
Retención Renta
₲ 206.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
036/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144262
Monto Contrato
₲ 11.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.798.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.798.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta