Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014226
Monto de la Factura
₲ 2.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.415
Retención DNCP
₲ 8.403
Retención IVA
₲ 64.309
Retención Renta
₲ 42.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
021/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143567
Monto Contrato
₲ 2.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.242.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta