Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090183
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130375
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.875.250
Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 111.137
Retención Renta
₲ 74.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
027/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143548
Monto Contrato
₲ 4.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.875.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.875.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta