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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 2.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.140

Retención DNCP
₲ 7.769
Retención IVA
₲ 59.455
Retención Renta
₲ 39.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
052/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-146389
Monto Contrato
₲ 58.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.989.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.138.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta