Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005413
Monto de la Factura
₲ 120.010
Nro. Solicitud de Transferencia
184208
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.127
Retención DNCP
₲ 428
Retención IVA
₲ 3.273
Retención Renta
₲ 2.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143277
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.811.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.203.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329185
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta