Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029419
Monto de la Factura
₲ 16.735.980
Nro. Solicitud de Transferencia
28530
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.915.612
Retención DNCP
₲ 59.641
Retención IVA
₲ 456.436
Retención Renta
₲ 304.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
020/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143570
Monto Contrato
₲ 37.109.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.548.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.548.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta