Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 16.079.070
Nro. Solicitud de Transferencia
28510
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.290.903
Retención DNCP
₲ 57.300
Retención IVA
₲ 438.520
Retención Renta
₲ 292.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
019-2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143563
Monto Contrato
₲ 22.970.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.844.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.844.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta