Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.636
Retención DNCP
₲ 22.273
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
035/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144260
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta