Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000251
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28632
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
035/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144260
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta