Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 8.898.975
Nro. Solicitud de Transferencia
144413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.462.763
Retención DNCP
₲ 31.713
Retención IVA
₲ 242.699
Retención Renta
₲ 161.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
041/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144266
Monto Contrato
₲ 8.898.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.462.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.462.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta