Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024924
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.040
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
026/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-143547
Monto Contrato
₲ 1.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta