Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042005
Monto de la Factura
₲ 3.469.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107626
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.717
Retención DNCP
₲ 12.365
Retención IVA
₲ 94.631
Retención Renta
₲ 63.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
085/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-149635
Monto Contrato
₲ 91.536.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.459.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.406.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta