Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000255
Monto de la Factura
₲ 10.045.800
Nro. Solicitud de Transferencia
150543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.553.372
Retención DNCP
₲ 35.800
Retención IVA
₲ 273.977
Retención Renta
₲ 182.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144416
Monto Contrato
₲ 59.485.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.931.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.569.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta