Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144599
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.535
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
039/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23022-17-144265
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta