Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002134
Monto de la Factura
₲ 2.773.890
Nro. Solicitud de Transferencia
75806
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.803
Retención DNCP
₲ 9.784
Retención IVA
₲ 75.652
Retención Renta
₲ 75.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23024-20-194910
Monto Contrato
₲ 2.773.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.612.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.612.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381122
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa