Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 3.493.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0240
Monto Contrato
₲ 87.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.134.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.817.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado