Datos del Pago
Nro. de Factura
FF.10-41
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
66/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1360
Monto Contrato
₲ 5.999.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.876.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios para Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia