Datos del Pago
Nro. de Factura
FF.10-41
Monto de la Factura
₲ 9.000.610
Nro. Solicitud de Transferencia
41896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
73/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2681
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.771.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.023.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186672
Nombre de la Licitación
Insumos para Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia