Datos del Pago
Nro. de Factura
STR62/41 FF10
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO ALBERTO MEYER BARRIOS
RUC
3006272-1
Número de Contrato
86/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4921
Monto Contrato
₲ 45.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.008.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.217.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia