Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006987
Monto de la Factura
₲ 10.055.200
Nro. Solicitud de Transferencia
60922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.055.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1073
Monto Contrato
₲ 60.252.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.218.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191696
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado