Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043889
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACQUELINE MADELAIRE GUBETICH
RUC
1465105-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1056
Monto Contrato
₲ 42.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.695.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186150
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexion a la Red Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado