Datos del Pago
Nro. de Factura
STR.62/41 FF10
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
93/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5868
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.897.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.583.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Telefónica
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia