Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 24.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
103/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6872
Monto Contrato
₲ 24.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.345.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.260.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200279
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio, Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado