Datos del Pago
Nro. de Factura
STR 72-FF10
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
114/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9999
Monto Contrato
₲ 33.307.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.347.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.674.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186329
Nombre de la Licitación
Contratación de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia