Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 9.177.210
Nro. Solicitud de Transferencia
93630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.177.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
2469
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-15791
Monto Contrato
₲ 9.177.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.213.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.174.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Comunicacion para Prensa
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado