Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 7.476.502
Nro. Solicitud de Transferencia
59617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.476.502
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
24/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6022
Monto Contrato
₲ 42.046.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.685.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185619
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica