Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005088
Monto de la Factura
₲ 5.523.948
Nro. Solicitud de Transferencia
90724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.948
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
24/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6022
Monto Contrato
₲ 42.046.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.798.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.685.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185619
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica