Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006487
Monto de la Factura
₲ 631.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8463
Monto Contrato
₲ 1.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.371.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191859
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado