Datos del Pago
Nro. de Factura
FF.10-0154
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3351
Monto Contrato
₲ 22.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.630.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193570
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales