Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005091
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90724
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
39/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-14757
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.007.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204870
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tonner
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica