Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004218
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23245
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2010
Fecha de la Transferencia
27-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0497
Monto Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.076.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.047.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica