Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 9.980.734
Nro. Solicitud de Transferencia
41914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.980.734
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
0352
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1400
Monto Contrato
₲ 35.100.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.915.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.836.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica