Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 11.633.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80367
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.633.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
28/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10636
Monto Contrato
₲ 11.633.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.308.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.267.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200631
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Notebook, Computadora e Impresora
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica