Datos del Pago
Nro. de Factura
STR82-FF10
Monto de la Factura
₲ 19.985.060
Nro. Solicitud de Transferencia
80334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.985.060
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
123/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10885
Monto Contrato
₲ 19.985.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202786
Nombre de la Licitación
Insumos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia