Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 8.595.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88938
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.595.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
015/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5720
Monto Contrato
₲ 64.148.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.148.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.148.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas