Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Monto de la Factura
₲ 3.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104886
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
015/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-5720
Monto Contrato
₲ 64.148.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.148.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.148.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188360
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas