Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003217
Monto de la Factura
₲ 19.694.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.694.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
97/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4786
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.458.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.388.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189114
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado