Datos del Pago
Nro. de Factura
058/2010
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
0184
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3612
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.516.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191211
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Microscopios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud