Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 3.183.760
Nro. Solicitud de Transferencia
70178
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.183.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1256
Monto Contrato
₲ 35.591.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.308.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.182.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185380
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica